Hattulan viime vuoden tilinpäätös osoittaa reilun 650 000 euron alijäämää. Tulos on hiukan parempi kuin mitä vuoden vaihteessa pelättiin, mutta tälle vuodelle lukemat eivät silti lupaa kovin hyvää.
– Viime vuoden alkuperäinen talousarvio oli hivenen plussalla, mutta sitä jouduttiin muutamaan kesken vuoden. Muutama yllättävä tilanne tuli eteen, ja ne heilauttivat talouden selvästi miinukselle, kertoo kunnanjohtaja Katariina Koivisto.
Lisämenot näkyvät myös tänä vuonna
Marraskuussa Hattulassa käynnistyi talouden tasapainotustyö, ja menoja onnistuttiin karsimaan heti hiukan, jolloin myös tulos parani.
Alijäämäisestä tuloksesta Hattula selviää aiempina vuosina taseeseen kertyneen ylijäämän turvin, mutta samalla talouden liikkumavara pienenee.
– Menojen ylityksiä tuli etenkin varhaiskasvatuksessa ja sosiaalityössä. Molemmat ovat sellaisia menokohteita, jotka vaikuttavat edelleen myös tänä vuonna, Koivisto kertoo.
Valtuustoseminaari koolla loppuviikolla
Tasapainottamistyötä onkin jatkettava, ja tilannetta pohditaan valtuustoseminaarissa tänään torstaina ja huomenna perjantaina.
– Valtuusto päätti siirtää säästöpaketin käsittelyn syksyyn samalla, kun sieltä poistettiin lukion lakkautus ja tukipalveluiden ulkoistus. Koko paketti on kuitenkin avattava, sillä muitakaan tälle vuodelle tähdättyjä säästötoimia ei päästä nyt toteuttamaan siirron takia, Koivisto sanoo.
Hattulassa, kuten koko maakunnan alueella, väkimäärä väheni edelleen viime vuonna. Kahdessa vuodessa Hattulan asukasmäärä on pienentynyt 250 henkilöllä.
– Tällainen pudotus näkyy saman tien kunnan tulopuolella ja hieman myöhemmin vääjäämättä myös palvelurakenteessa, Koivisto huomauttaa.
Velkamäärä sentään pieneni
Hyvänä Koivisto pitää sitä, että Hattula sai viime vuonna pienennettyä lainamääräänsä hiukan. Vuonna 2016 valmistui edellinen iso investointi eli Juteinikeskus.
Sen jälkeen on pidetty hengähdystaukoa parin vuoden ajan, mutta tänä vuonna on jo käynnissä uuden terveysaseman rakentaminen Parolassa. Sen toteuttaa kunnan omistama Hattula-Kiinteistöt, ja investointi alkaa näkyä konsernitaseessa tämän vuoden lukemissa.
Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa muistutetaan, että Hattulan kolmen viime vuoden tulokset olisivat olleet alijäämäisiä ilman sairaanhoitopiirin ylijäämän oikaisuja (reilu miljoona) ja vuoden 2017 tuloveron korotusta 0,5 prosenttiyksikköä (800 000 euroa).
Hattulan konsernitilinpäätöksessä näkyy sairaanhoitopiirin vanhoista rakennuksista tekemä 60 miljoonan euron alaskirjaus. Hattulan osuus tästä oli noin viisi miljoonaa. HÄSA
| Hattulan tilinpäätös (miljoonaa euroa) | 2018 | 2017 |
| TULOSLASKELMA | ||
| Toimintakate | 45,70 | 44,40 |
| Verotulot | 37,70 | 37,50 |
| Valtionosuudet | 9,30 | 9,70 |
| Vuosikate | 1,30 | 2,80 |
| Poistot | 1,98 | 2,08 |
| Tilikauden tulos | -0,66 | 0,67 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -0,66 | 0,67 |
| TUNNUSLUVUT JA TASE | ||
| Toimintakatteen kasvu (%) ed.vuodesta | 3,10 | -1,1 |
| Vuosikate (%) poistoista | 66,90 | 132,30 |
| Vuosikate (e/asukas) | 140,00 | 286,00 |
| Nettoinvestoinnit | 2,01 | 1,26 |
| Lainamäärä | 34,50 | 35,20 |
| Lainat (e/asukas) | 3645,00 | 3658,00 |
| Taseen yli-/alijäämä | 4,90 | 5,50 |
| KONSERNI | ||
| Konsernin yli-/alijäämä | -4,60 | 0,68 |
| Konsernitaseen yli-/alijäämä | 3,80 | 8,40 |
| Konsernilainakanta | 45,10 | 44,40 |
| Konsernilainat (e/asukas) | 4757,00 | 4624,00 |
| Veroprosentti 2018 | 20,5 | |
| Asukasluku 31.12.2018 | 9474 | |
| Asukasluvun muutos ed. vuodesta | –137 | |
Toimintakate on käyttömenot, joista on vähennetty käyttötulot.
Nettoinvestoinnit kertovat, kuinka paljon kunta tarvitsee omaa tai lainarahaa investointiensa rahoittamiseen.
Vuosikate kertoo kuinka paljon kunnan tuloista jää kulujen jälkeen käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Sen olisi syytä olla vähintään yhtä iso kuin poistojen määrä.
Poisto on rakennusten, koneiden ja laitteiden kulumisen ja vanhenemisen huomioon ottamista. Poisto merkitään kuluksi ja siirretään käyttöpääomaan.
Lue lisää: Parolan lukiota ei lakkauteta – Valtuusto heilutti punakynää muidenkin säästöjen suhteen
